Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1353 |
Data de lançamento: |
07/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Com Con |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
6 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
AGUA DESTILADA 5 LITROS |
8,27 |
330,80 |
| 80.00 |
ALCOOL 70% AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 006/2018 E CONTRATO Nº 036/2018. |
4,73 |
378,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2018 |
AGUA DESTILADA 5 LITROS ALCOOL 70% AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 006/2018 E CONTRATO Nº 036/2018. |
709,20 |
|
|
| 07/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 006/2018 E CONTRATO Nº 036/2018. |
|
709,20 |
|
| 21/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1353/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 |
|
|
709,20 |
| TOTAL |
709,20 |
709,20 |
709,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
