| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1353 | Data de lançamento: | 07/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Com Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | AGUA DESTILADA 5 LITROS | 8,27 | 330,80 |
| 80.00 | ALCOOL 70% AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 006/2018 E CONTRATO Nº 036/2018. | 4,73 | 378,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | AGUA DESTILADA 5 LITROS ALCOOL 70% AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 006/2018 E CONTRATO Nº 036/2018. | 709,20 | ||
| 07/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 006/2018 E CONTRATO Nº 036/2018. | 709,20 | ||
| 21/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1353/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 | 709,20 | ||
| TOTAL | 709,20 | 709,20 | 709,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
