Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GORGES & GORGES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1354 |
Data de lançamento: |
07/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Com Con |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
6 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ANESTESICO MEPIVACAINA SEM VASO |
139,49 |
139,49 |
| 3.00 |
ANESTESICO NOVOCAL |
45,79 |
137,37 |
| 10.00 |
ANESTESICO TOPICO |
7,04 |
70,40 |
| 30.00 |
BABADOR PLÁSTICO ADULTO (NÃO DESCARTÁVEL) COM VELCRO P/ FECHAMENTO NO PESCOÇO. |
7,05 |
211,50 |
| 5.00 |
DISCO POP ON SOF FLEX VERMELHO ESCURO G C/ 30UNI |
83,70 |
418,50 |
| 5.00 |
PAPEL PLÁSTICO P/ ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVE 10CM X 5M |
27,89 |
139,45 |
| 10.00 |
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL P60 A3 |
66,98 |
669,80 |
| 5.00 |
VERNIZ C/ FLÚOR (FLUORNIZ) |
31,69 |
158,45 |
| 5.00 |
FIO AGULHADO DE NYLON P/ SUTURA (4-0) C/ AGULHA CX. C/ 24UNID (3CM) |
44,64 |
223,20 |
| 2.00 |
FÓRCEPS INFANTIL 101 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 006/2018 E CONTRATO Nº 035/2018. |
58,75 |
117,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2018 |
ANESTESICO MEPIVACAINA SEM VASO ANESTESICO NOVOCAL ANESTESICO TOPICO BABADOR PLÁSTICO ADULTO (NÃO DESCARTÁVEL) COM VELCRO P/ FECHAMENTO NO PESCOÇO. DISCO POP ON SOF FLEX VERMELHO ESCURO G C/ 30UNI PAPEL PLÁSTICO P/ ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVE 10CM X 5M RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL P60 A3 VERNIZ C/ FLÚOR (FLUORNIZ) FIO AGULHADO DE NYLON P/ SUTURA (4-0) C/ AGULHA CX. C/ 24UNID (3CM) FÓRCEPS INFANTIL 101 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 006/2018 E CONTRATO Nº 035/2018. |
2.285,66 |
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| 07/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 006/2018 E CONTRATO Nº 035/2018. |
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2.285,66 |
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| 19/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1354/2018
GORGES & GORGES LTDA - 15080 |
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2.285,66 |
| TOTAL |
2.285,66 |
2.285,66 |
2.285,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
