| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GORGES & GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 1354 | Data de lançamento: | 07/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Com Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANESTESICO MEPIVACAINA SEM VASO | 139,49 | 139,49 |
| 3.00 | ANESTESICO NOVOCAL | 45,79 | 137,37 |
| 10.00 | ANESTESICO TOPICO | 7,04 | 70,40 |
| 30.00 | BABADOR PLÁSTICO ADULTO (NÃO DESCARTÁVEL) COM VELCRO P/ FECHAMENTO NO PESCOÇO. | 7,05 | 211,50 |
| 5.00 | DISCO POP ON SOF FLEX VERMELHO ESCURO G C/ 30UNI | 83,70 | 418,50 |
| 5.00 | PAPEL PLÁSTICO P/ ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVE 10CM X 5M | 27,89 | 139,45 |
| 10.00 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL P60 A3 | 66,98 | 669,80 |
| 5.00 | VERNIZ C/ FLÚOR (FLUORNIZ) | 31,69 | 158,45 |
| 5.00 | FIO AGULHADO DE NYLON P/ SUTURA (4-0) C/ AGULHA CX. C/ 24UNID (3CM) | 44,64 | 223,20 |
| 2.00 | FÓRCEPS INFANTIL 101 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 006/2018 E CONTRATO Nº 035/2018. | 58,75 | 117,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | ANESTESICO MEPIVACAINA SEM VASO ANESTESICO NOVOCAL ANESTESICO TOPICO BABADOR PLÁSTICO ADULTO (NÃO DESCARTÁVEL) COM VELCRO P/ FECHAMENTO NO PESCOÇO. DISCO POP ON SOF FLEX VERMELHO ESCURO G C/ 30UNI PAPEL PLÁSTICO P/ ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVE 10CM X 5M RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL P60 A3 VERNIZ C/ FLÚOR (FLUORNIZ) FIO AGULHADO DE NYLON P/ SUTURA (4-0) C/ AGULHA CX. C/ 24UNID (3CM) FÓRCEPS INFANTIL 101 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 006/2018 E CONTRATO Nº 035/2018. | 2.285,66 | ||
| 07/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 006/2018 E CONTRATO Nº 035/2018. | 2.285,66 | ||
| 19/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1354/2018 GORGES & GORGES LTDA - 15080 | 2.285,66 | ||
| TOTAL | 2.285,66 | 2.285,66 | 2.285,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
