| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO |
| Número do empenho: | 1367 | Data de lançamento: | 07/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 115.00 | TOALHA LAVADO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 144. | 4,90 | 563,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | TOALHA LAVADO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 144. | 563,50 | ||
| 07/05/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 144. | 563,50 | ||
| 11/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1367/2018 COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO - 2577 | 563,50 | ||
| TOTAL | 563,50 | 563,50 | 563,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
