Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1372 |
Data de lançamento: |
07/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ESPORTE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANDRE LUIS SANTOS DE FARIAS. |
2.726,55 |
2.726,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANDRE LUIS SANTOS DE FARIAS. |
2.726,55 |
|
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| 07/05/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANDRE LUIS SANTOS DE FARIAS.
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2.726,55 |
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| 07/05/2018 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 1372/2018, SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
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218,12 |
| 11/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1372/2018
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES - 349 |
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2.508,43 |
| TOTAL |
2.726,55 |
2.726,55 |
2.726,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
07/05/2018 |
218,12 |
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Lançada |
| TOTAL |
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218,12 |
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