Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOSE LEITE PEÇAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1378 |
Data de lançamento: |
07/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MOTOR DO LIMPADOR |
290,00 |
290,00 |
1.00 |
LAMPADA H1 |
40,00 |
40,00 |
2.00 |
LAMPADA 2 POLOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVQ 7198, CFE DANFE 1583. |
6,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2018 |
MOTOR DO LIMPADOR LAMPADA H1 LAMPADA 2 POLOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVQ 7198, CFE DANFE 1583. |
342,00 |
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07/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVQ 7198, CFE DANFE 1583. |
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342,00 |
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15/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1378/2018
JOSE LEITE PEÇAS - 14703 |
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342,00 |
TOTAL |
342,00 |
342,00 |
342,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.