Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RASTER
80,00
80,00
2.00
COXIM AMORTECEDOR DIREITO ESQUERDO
139,10
278,20
1.00
HIGIENIZAÇÃO FILTRO DO AR CONDICIONADO
80,00
80,00
1.00
BALANCEAMENTO E GEOMETRIA
108,00
108,00
1.00
MÃO DE OBRA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVU 1383 E IUS 4212, CFE DANFES ANEXAS.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2018
RASTER COXIM AMORTECEDOR DIREITO ESQUERDO HIGIENIZAÇÃO FILTRO DO AR CONDICIONADO BALANCEAMENTO E GEOMETRIA MÃO DE OBRA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVU 1383 E IUS 4212, CFE DANFES ANEXAS.
666,20
07/05/2018
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVU 1383 E IUS 4212, CFE DANFES ANEXAS.
666,20
15/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1381/2018
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME - 15146
666,20
TOTAL
666,20
666,20
666,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
