Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1386 |
Data de lançamento: |
07/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
3338-9312 E 3338-9313
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313 CFE FATURAS ANEXAS. |
444,26 |
444,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2018 |
3338-9312 E 3338-9313
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313 CFE FATURAS ANEXAS. |
444,26 |
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07/05/2018 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313 CFE FATURAS ANEXAS.
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444,26 |
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15/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1386/2018
BRASIL TELECOM SA - 371 |
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444,26 |
TOTAL |
444,26 |
444,26 |
444,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.