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Exercício: 2018
Nome do Credor: RODOMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1394	Data de lançamento:	07/05/2018
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSF

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	PNEU RADIAL 205/75 R.16C. a) ìndice de carga mínimo 108 e índice de velocidade mínimo "R'; b) Desenho da banda de rodagem padrão e qualidade conforme Pirelli, Firestone , Bringestone, Goodyear ou equivalente. c) Aplicação: Utilitários Fiat Van e Doblo.	445,00	3.560,00
4.00	PNEU RADIAL175/70R14 88T. Desenho da banda de rodagem padrão e qualidade Pirelli, Firestone, Goodyear; Bridgestone ou equivalente. AQUISIÇÃO DE PNEUS,CFE PP 009/2017 CONTRATO 69/2017.	267,00	1.068,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2018	PNEU RADIAL 205/75 R.16C. a) ìndice de carga mínimo 108 e índice de velocidade mínimo "R'; b) Desenho da banda de rodagem padrão e qualidade conforme Pirelli, Firestone , Bringestone, Goodyear ou equivalente. c) Aplicação: Utilitários Fiat Van e Doblo. PNEU RADIAL175/70R14 88T. Desenho da banda de rodagem padrão e qualidade Pirelli, Firestone, Goodyear; Bridgestone ou equivalente. AQUISIÇÃO DE PNEUS,CFE PP 009/2017 CONTRATO 69/2017.	4.628,00
28/05/2018	AQUISIÇÃO DE PNEUS,CFE PP 009/2017 CONTRATO 69/2017.		4.628,00
04/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1394/2018 RODOMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - 17629			4.628,00
TOTAL		4.628,00	4.628,00	4.628,00
SALDO A PAGAR				0,00