Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
141 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SEGUROS EM GERAL - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO PLACA IVU 1383, IRJ 6481, IKP 1099, IUS 4212, IUV 6050, IXK 1557 |
611,67 |
611,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO PLACA IVU 1383, IRJ 6481, IKP 1099, IUS 4212, IUV 6050, IXK 1557 |
611,67 |
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| 02/01/2018 |
PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO PLACA IVU 1383, IRJ 6481, IKP 1099, IUS 4212, IUV 6050, IXK 1557
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611,67 |
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| 09/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 141/2018
DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN - 1222 |
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611,67 |
| TOTAL |
611,67 |
611,67 |
611,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
