Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1418 |
Data de lançamento: |
07/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TINTA CORANTE PARA IMPRESSOA EPSON
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, CFE DANFE 19416163. |
50,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2018 |
TINTA CORANTE PARA IMPRESSOA EPSON
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, CFE DANFE 19416163. |
200,00 |
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| 07/05/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, CFE DANFE 19416163.
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200,00 |
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| 21/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1418/2018
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
