Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
142 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SEGUROS EM GERAL - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO PLACA GZB 4676, INM 6733, IDG 1798,INM 6726, IEZ 1354, INM 6743, DDD 5509 E IVM 3441. |
377,91 |
377,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO PLACA GZB 4676, INM 6733, IDG 1798,INM 6726, IEZ 1354, INM 6743, DDD 5509 E IVM 3441. |
377,91 |
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| 02/01/2018 |
PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO PLACA GZB 4676, INM 6733, IDG 1798,INM 6726, IEZ 1354, INM 6743, DDD 5509 E IVM 3441.
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377,91 |
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| 09/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 142/2018
DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN - 1222 |
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377,91 |
| TOTAL |
377,91 |
377,91 |
377,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
