Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1422 |
Data de lançamento: |
11/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA FIXA - MEDICAMENTOS BÁSICOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
Gabapentina 400 Mg
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA. |
0,70 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2018 |
Gabapentina 400 Mg
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA. |
210,00 |
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| 11/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA.
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210,00 |
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| 07/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1422/2018
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - 17268 |
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210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
