| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 1422 | Data de lançamento: | 11/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA FIXA - MEDICAMENTOS BÁSICOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | Gabapentina 400 Mg Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA. | 0,70 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2018 | Gabapentina 400 Mg Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA. | 210,00 | ||
| 11/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA. | 210,00 | ||
| 07/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1422/2018 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - 17268 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
