Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1425 |
Data de lançamento: |
11/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
ADITIVO RADIADOR AZUL |
28,90 |
346,80 |
| 1.00 |
ANEL |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
ANEL |
1,20 |
1,20 |
| 1.00 |
ANEL |
2,50 |
2,50 |
| 2.00 |
CAXORRETE BICO |
455,00 |
910,00 |
| 1.00 |
COMANDO |
2.240,00 |
2.240,00 |
| 6.00 |
JUNTA |
6,80 |
40,80 |
| 1.00 |
JUNTA |
5,60 |
5,60 |
| 1.00 |
JUNTA |
18,72 |
18,72 |
| 1.00 |
JUNTA |
15,40 |
15,40 |
| 3.00 |
JUNTA DE ENGATE |
89,60 |
268,80 |
| 1.00 |
JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO |
110,82 |
110,82 |
| 3.00 |
JUNTA TAMPA LATERAL |
22,90 |
68,70 |
| 1.00 |
KIT VEDAÇÃO |
25,00 |
25,00 |
| 2.00 |
MANGA |
25,00 |
50,00 |
| 1.00 |
RETENTOR FRONTAL MOTOR AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135H CFE DANFE 541. |
148,90 |
148,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2018 |
ADITIVO RADIADOR AZUL ANEL ANEL ANEL CAXORRETE BICO COMANDO JUNTA JUNTA JUNTA JUNTA JUNTA DE ENGATE JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO JUNTA TAMPA LATERAL KIT VEDAÇÃO MANGA RETENTOR FRONTAL MOTOR AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135H CFE DANFE 541. |
4.259,24 |
|
|
| 11/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135H CFE DANFE 541. |
|
4.259,24 |
|
| 21/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1425/2018
ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897 |
|
|
4.259,24 |
| TOTAL |
4.259,24 |
4.259,24 |
4.259,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
