| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 1427 | Data de lançamento: | 11/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUMIGAM 3 ML | 83,27 | 83,27 |
| 2.00 | KEPRA 750MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, CFE DANFE ANEXA. | 204,36 | 408,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2018 | LUMIGAM 3 ML KEPRA 750MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, CFE DANFE ANEXA. | 491,99 | ||
| 11/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, CFE DANFE ANEXA. | 491,99 | ||
| 21/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 1019 | 491,99 | ||
| TOTAL | 491,99 | 491,99 | 491,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
