Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1427 |
Data de lançamento: |
11/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUMIGAM 3 ML |
83,27 |
83,27 |
| 2.00 |
KEPRA 750MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, CFE DANFE ANEXA. |
204,36 |
408,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2018 |
LUMIGAM 3 ML KEPRA 750MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, CFE DANFE ANEXA. |
491,99 |
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| 11/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, CFE DANFE ANEXA. |
|
491,99 |
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| 21/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2018
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 1019 |
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491,99 |
| TOTAL |
491,99 |
491,99 |
491,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
