Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1433 |
Data de lançamento: |
11/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ALCOOL 70% |
102,00 |
408,00 |
| 5.00 |
LUVAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 6710. |
30,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2018 |
ALCOOL 70% LUVAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 6710. |
558,00 |
|
|
| 11/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 6710. |
|
558,00 |
|
| 04/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1433/2018
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809 |
|
|
558,00 |
| TOTAL |
558,00 |
558,00 |
558,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
