Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SOLARIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1434 |
Data de lançamento: |
11/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE PROFESSORES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
LIVROS DE DIVERSOS AUTORES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ENCONTROS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM PROFESSORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO. |
40,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2018 |
LIVROS DE DIVERSOS AUTORES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ENCONTROS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM PROFESSORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO. |
640,00 |
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| 11/05/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ENCONTROS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM PROFESSORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO.
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640,00 |
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| 24/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1434/2018
SOLARIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 18090 |
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640,00 |
| TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
