Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MULLER & MULLER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1441 |
Data de lançamento: |
11/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAVAGEM IVU 1383 |
40,00 |
80,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO REF CONSERTO DE PORTA IUS 4212 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VEÍCULOS PLACAS IVU 1383, IUS 4212, CFE NF ANEXAS. |
1.226,00 |
1.226,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2018 |
LAVAGEM IVU 1383 SERVIÇO REF CONSERTO DE PORTA IUS 4212 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VEÍCULOS PLACAS IVU 1383, IUS 4212, CFE NF ANEXAS. |
1.306,00 |
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| 11/05/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VEÍCULOS PLACAS IVU 1383, IUS 4212, CFE NF ANEXAS. |
|
1.306,00 |
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| 22/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1441/2018
MULLER & MULLER LTDA - 2608 |
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1.306,00 |
| TOTAL |
1.306,00 |
1.306,00 |
1.306,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
