Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1457 |
Data de lançamento: |
11/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ ESCOLAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARRO CARGA ARMAZÉM 300 KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARRO CARGA ARMAZÉM 300 KG PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE ANEXA. |
269,00 |
269,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2018 |
CARRO CARGA ARMAZÉM 300 KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARRO CARGA ARMAZÉM 300 KG PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE ANEXA. |
269,00 |
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11/05/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARRO CARGA ARMAZÉM 300 KG PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE ANEXA.
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269,00 |
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04/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1457/2018
AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - 650 |
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269,00 |
TOTAL |
269,00 |
269,00 |
269,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.