Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1459 |
Data de lançamento: |
11/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTADOR 25A |
140,00 |
140,00 |
1.00 |
CONTADOR MINI 12A |
70,00 |
70,00 |
2.00 |
RELE CICLICO |
139,00 |
278,00 |
1.00 |
TEMPORIZADOR RETARDADO |
130,00 |
130,00 |
1.00 |
RELE |
130,00 |
130,00 |
2.00 |
CAPACITOR 50,0 |
50,00 |
100,00 |
2.00 |
CAPACITOR 25,0 |
35,00 |
70,00 |
5.00 |
CAPACITOR 20,0 |
35,00 |
175,00 |
2.00 |
BOIA |
60,00 |
120,00 |
2.00 |
CONTADOR 32A |
180,00 |
360,00 |
1.00 |
BLOCO AUXILIAR |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2018 |
CONTADOR 25A CONTADOR MINI 12A RELE CICLICO TEMPORIZADOR RETARDADO RELE CAPACITOR 50,0 CAPACITOR 25,0 CAPACITOR 20,0 BOIA CONTADOR 32A BLOCO AUXILIAR |
1.683,00 |
|
|
11/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO INTERIOR , CFE DANFE 146. |
|
1.683,00 |
|
25/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1459/2018
GERSON OSVALDO PLENTZ - 16804 |
|
|
1.683,00 |
TOTAL |
1.683,00 |
1.683,00 |
1.683,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.