Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
PAPEL ELETRO 63 MM
8,00
80,00
1.00
INDICADOR BIOLOGICO CLEAN PLUS CX C 100
90,00
90,00
2.00
IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO
247,00
494,00
1.00
FIO CAT GUT
66,00
66,00
2.00
GEL 5 KG
30,00
60,00
1.00
PERA PARA APARELHO DE PRESSÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE ANEXA.
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2018
PAPEL ELETRO 63 MM INDICADOR BIOLOGICO CLEAN PLUS CX C 100 IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO FIO CAT GUT GEL 5 KG PERA PARA APARELHO DE PRESSÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE ANEXA.
798,00
11/05/2018
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE ANEXA.
798,00
04/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1469/2018
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809
798,00
TOTAL
798,00
798,00
798,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
