Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1471 |
Data de lançamento: |
11/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
HELIX ULTRA 5W40LT
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO PLACA GZB 4676, CFE DANFE 56355. |
196,00 |
784,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2018 |
HELIX ULTRA 5W40LT
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO PLACA GZB 4676, CFE DANFE 56355. |
784,00 |
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| 11/05/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO PLACA GZB 4676, CFE DANFE 56355.
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784,00 |
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| 11/05/2018 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO. |
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-588,00 |
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| 11/05/2018 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-588,00 |
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| 25/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1471/2018
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 |
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196,00 |
| TOTAL |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
