Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1471 |
Data de lançamento: |
11/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
HELIX ULTRA 5W40LT
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO PLACA GZB 4676, CFE DANFE 56355. |
196,00 |
784,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2018 |
HELIX ULTRA 5W40LT
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO PLACA GZB 4676, CFE DANFE 56355. |
784,00 |
|
|
11/05/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO PLACA GZB 4676, CFE DANFE 56355.
|
|
784,00 |
|
11/05/2018 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO. |
|
-588,00 |
|
11/05/2018 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-588,00 |
|
|
25/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1471/2018
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 |
|
|
196,00 |
TOTAL |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.