Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1473 |
Data de lançamento: |
11/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
73.00 |
FRALDAS GERIATRICAS TAM XG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CFE DANFE 51079. |
8,30 |
605,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2018 |
FRALDAS GERIATRICAS TAM XG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CFE DANFE 51079. |
605,90 |
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11/05/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CFE DANFE 51079.
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605,90 |
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25/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1473/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 |
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605,90 |
TOTAL |
605,90 |
605,90 |
605,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.