| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1473 | Data de lançamento: | 11/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 73.00 | FRALDAS GERIATRICAS TAM XG Finalidade: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CFE DANFE 51079. | 8,30 | 605,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2018 | FRALDAS GERIATRICAS TAM XG Finalidade: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CFE DANFE 51079. | 605,90 | ||
| 11/05/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CFE DANFE 51079. | 605,90 | ||
| 25/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1473/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 | 605,90 | ||
| TOTAL | 605,90 | 605,90 | 605,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
