Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANTIRION TECN. EM IDENTIFICAÇAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1477 |
Data de lançamento: |
21/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CRACHAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CRACHAS PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. |
12,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2018 |
CRACHAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CRACHAS PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. |
120,00 |
|
|
| 21/05/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CRACHAS PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA.
|
|
120,00 |
|
| 06/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1477/2018
ANTIRION TECN. EM IDENTIFICAÇAO LTDA - 17973 |
|
|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
