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Exercício: 2018
Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1507	Data de lançamento:	22/05/2018
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018.	0,00	17.184,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018.	17.184,92
22/05/2018	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018.		17.184,92
22/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas			51,32
22/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. REF EMPR. BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas			294,98
22/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas			367,39
22/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas			694,34
22/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas			1.900,66
22/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas			2.094,85
29/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1507/2018 SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES - 349			11.781,38
TOTAL		17.184,92	17.184,92	17.184,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22/05/2018	51,32		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	22/05/2018	294,98		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	22/05/2018	367,39		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	22/05/2018	694,34		Lançada
INSS	22/05/2018	1.900,66		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	22/05/2018	2.094,85		Lançada
TOTAL		5.403,54