Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRÉ REICHERT & CIA LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
155 |
Data de lançamento: |
05/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 800.00 |
1.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1,90 |
1.520,00 |
| 748.00 |
1.3 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
1,90 |
1.421,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2018 |
1.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.3 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
2.941,20 |
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| 05/01/2018 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS E BUEIROS NO PERÍMETRO URBANO |
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2.941,20 |
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| 02/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 155/2018
MARCOS ANDRÉ REICHERT & CIA LTDA - EPP - 15296 |
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2.941,20 |
| TOTAL |
2.941,20 |
2.941,20 |
2.941,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
