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Exercício: 2018
Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1577	Data de lançamento:	22/05/2018
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.
Conta de Despesa:	3390.36.45.00.00.00 - Jetons a conselheiros
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018.		4.685,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018.	4.685,52
22/05/2018	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018.		4.685,52
22/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			209,88
22/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIRO TUTELAR, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			542,20
22/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			632,67
29/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1577/2018 SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353			3.300,77
TOTAL		4.685,52	4.685,52	4.685,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	22/05/2018	209,88		Lançada
INSS	22/05/2018	542,20		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	22/05/2018	632,67		Lançada
TOTAL		1.384,75