Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1582 |
Data de lançamento: |
22/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CILINDRO MESTRE 580L |
460,00 |
920,00 |
| 1.00 |
CRUZETA |
125,00 |
125,00 |
| 1.00 |
EMBOLO |
215,00 |
215,00 |
| 1.00 |
REPARO ESTABELIZADOR |
73,70 |
73,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2018 |
CILINDRO MESTRE 580L CRUZETA EMBOLO REPARO ESTABELIZADOR |
1.333,70 |
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| 22/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L CFE DANFE 544. |
|
1.333,70 |
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| 30/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1582/2018
ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897 |
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1.333,70 |
| TOTAL |
1.333,70 |
1.333,70 |
1.333,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
