| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
| Número do empenho: | 1583 | Data de lançamento: | 22/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SENSOR ROTAÇÃO DO MOTOR | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | JUNTA | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | JUNTA | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | OLEO LUBRIFICANTE | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | TUBO DE COLA | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | LIMPA CONTATO | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA DA AGUA | 28,00 | 28,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA | 3,00 | 6,00 |
| 1.00 | CORREIA | 86,00 | 86,00 |
| 1.00 | SENSOR DA CORREIA | 235,00 | 235,00 |
| 1.00 | POLIA BOMBA | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | BUJÃO DA ÁGUA | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | TAMPA RESERVATORIO | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | ADITIVO RADIADOR | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2018 | SENSOR ROTAÇÃO DO MOTOR JUNTA JUNTA OLEO LUBRIFICANTE TUBO DE COLA LIMPA CONTATO MANGUEIRA DA AGUA ABRAÇADEIRA CORREIA SENSOR DA CORREIA POLIA BOMBA BUJÃO DA ÁGUA TAMPA RESERVATORIO ADITIVO RADIADOR | 909,00 | ||
| 22/05/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS GZB 4676 E DDD 5509, CFE DANFES ANEXAS. | 909,00 | ||
| 30/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1583/2018 JOSE ORTIZ GNICH - 160 | 909,00 | ||
| TOTAL | 909,00 | 909,00 | 909,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
