Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SENSOR ROTAÇÃO DO MOTOR
190,00
190,00
1.00
JUNTA
12,00
12,00
1.00
JUNTA
18,00
18,00
1.00
OLEO LUBRIFICANTE
30,00
30,00
1.00
TUBO DE COLA
18,00
18,00
1.00
LIMPA CONTATO
28,00
28,00
1.00
MANGUEIRA DA AGUA
28,00
28,00
2.00
ABRAÇADEIRA
3,00
6,00
1.00
CORREIA
86,00
86,00
1.00
SENSOR DA CORREIA
235,00
235,00
1.00
POLIA BOMBA
125,00
125,00
1.00
BUJÃO DA ÁGUA
48,00
48,00
1.00
TAMPA RESERVATORIO
25,00
25,00
2.00
ADITIVO RADIADOR
30,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2018
SENSOR ROTAÇÃO DO MOTOR JUNTA JUNTA OLEO LUBRIFICANTE TUBO DE COLA LIMPA CONTATO MANGUEIRA DA AGUA ABRAÇADEIRA CORREIA SENSOR DA CORREIA POLIA BOMBA BUJÃO DA ÁGUA TAMPA RESERVATORIO ADITIVO RADIADOR
909,00
22/05/2018
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS GZB 4676 E DDD 5509, CFE DANFES ANEXAS.
909,00
30/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1583/2018
JOSE ORTIZ GNICH - 160
909,00
TOTAL
909,00
909,00
909,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
