Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1584 |
Data de lançamento: |
22/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA |
285,00 |
285,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE TORNO E FALHA MOTOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULOS PLACAS GZB 4676, DDD 5509, CFE NF ANEXAS. |
460,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2018 |
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO E FALHA MOTOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULOS PLACAS GZB 4676, DDD 5509, CFE NF ANEXAS. |
745,00 |
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22/05/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULOS PLACAS GZB 4676, DDD 5509, CFE NF ANEXAS. |
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745,00 |
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30/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1584/2018
JOSE ORTIZ GNICH - 160 |
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745,00 |
TOTAL |
745,00 |
745,00 |
745,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.