Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COLUNA A GASPRETA 115 MM
115,00
115,00
1.00
ENCOSTO DE CADEIRA
65,00
65,00
1.00
JOGO DE BRAÇOSCADEIRA PRESIDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PINTURA INTERNA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE NF 074.
55,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2018
COLUNA A GASPRETA 115 MM ENCOSTO DE CADEIRA JOGO DE BRAÇOSCADEIRA PRESIDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PINTURA INTERNA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE NF 074.
235,00
22/05/2018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PINTURA INTERNA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE NF 074.
235,00
04/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1585/2018
SERGIO GIRARDI - 16013
235,00
TOTAL
235,00
235,00
235,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
