Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RECANTO DA CARNE - AÇOUGUE E CONVENIENCIA LTDA - E |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1594 |
Data de lançamento: |
22/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MERENDA ESCOLAR UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de generos alimentícios para merenda escolar, CFE PP 002/2018 E CONTRATO N° 003/2018. |
6.287,26 |
6.287,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2018 |
Aquisição de generos alimentícios para merenda escolar, CFE PP 002/2018 E CONTRATO N° 003/2018. |
6.287,26 |
|
|
| 22/05/2018 |
Aquisição de generos alimentícios para merenda escolar, CFE PP 002/2018 E CONTRATO N° 003/2018.
|
|
6.287,26 |
|
| 05/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1594/2018
RECANTO DA CARNE - AÇOUGUE E CONVENIENCIA LTDA - EPP - 17798 |
|
|
6.287,26 |
| TOTAL |
6.287,26 |
6.287,26 |
6.287,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
