| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 160 | Data de lançamento: | 08/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | REATOR INTERNO DE SÓDIO 150W | 73,74 | 2.212,20 |
| 5.00 | LAMPADA VAPOR METALICO HQI 400W | 67,39 | 336,95 |
| 4.00 | LAMPADA FLUORECENTE COMPACTA ESPIRAL 44 W | 29,26 | 117,04 |
| 4.00 | PORTA LAMPADA E27 TETO G20 | 4,79 | 19,16 |
| 1.00 | DISJUNTOR MONO 25A DIN | 10,71 | 10,71 |
| 3.00 | DISJUNTOR MONO 32A DIN | 11,00 | 33,00 |
| 100.00 | COBO PP 2X1,5 | 2,57 | 257,00 |
| 1.00 | CONTATORA TRETO MONOFACICA 25 10 220V | 95,70 | 95,70 |
| 4.00 | LUMINARIA OVAL C TELA SOQ E 40ATE 400W | 85,11 | 340,44 |
| 5.00 | REATOR VAPOR METALICO HQI 400 W | 113,78 | 568,90 |
| 6.00 | BRAÇO LUMINARIA PÚBLICA | 17,49 | 104,94 |
| 1.40 | GAS R22 | 160,00 | 224,00 |
| 1.00 | CONTROLE | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | DISJUNTOR MONO 16A DIN | 7,98 | 7,98 |
| 1.00 | ALICATE | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2018 | REATOR INTERNO DE SÓDIO 150W LAMPADA VAPOR METALICO HQI 400W LAMPADA FLUORECENTE COMPACTA ESPIRAL 44 W PORTA LAMPADA E27 TETO G20 DISJUNTOR MONO 25A DIN DISJUNTOR MONO 32A DIN COBO PP 2X1,5 CONTATORA TRETO MONOFACICA 25 10 220V LUMINARIA OVAL C TELA SOQ E 40ATE 400W REATOR VAPOR METALICO HQI 400 W BRAÇO LUMINARIA PÚBLICA GAS R22 CONTROLE DISJUNTOR MONO 16A DIN ALICATE | 4.568,02 | ||
| 08/01/2018 | AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE ANEXA. | 4.568,02 | ||
| 11/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 160/2018 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 | 4.568,02 | ||
| TOTAL | 4.568,02 | 4.568,02 | 4.568,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
