Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
160 |
Data de lançamento: |
08/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
REATOR INTERNO DE SÓDIO 150W |
73,74 |
2.212,20 |
| 5.00 |
LAMPADA VAPOR METALICO HQI 400W |
67,39 |
336,95 |
| 4.00 |
LAMPADA FLUORECENTE COMPACTA ESPIRAL 44 W |
29,26 |
117,04 |
| 4.00 |
PORTA LAMPADA E27 TETO G20 |
4,79 |
19,16 |
| 1.00 |
DISJUNTOR MONO 25A DIN |
10,71 |
10,71 |
| 3.00 |
DISJUNTOR MONO 32A DIN |
11,00 |
33,00 |
| 100.00 |
COBO PP 2X1,5 |
2,57 |
257,00 |
| 1.00 |
CONTATORA TRETO MONOFACICA 25 10 220V |
95,70 |
95,70 |
| 4.00 |
LUMINARIA OVAL C TELA SOQ E 40ATE 400W |
85,11 |
340,44 |
| 5.00 |
REATOR VAPOR METALICO HQI 400 W |
113,78 |
568,90 |
| 6.00 |
BRAÇO LUMINARIA PÚBLICA |
17,49 |
104,94 |
| 1.40 |
GAS R22 |
160,00 |
224,00 |
| 1.00 |
CONTROLE |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
DISJUNTOR MONO 16A DIN |
7,98 |
7,98 |
| 1.00 |
ALICATE |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2018 |
REATOR INTERNO DE SÓDIO 150W LAMPADA VAPOR METALICO HQI 400W LAMPADA FLUORECENTE COMPACTA ESPIRAL 44 W PORTA LAMPADA E27 TETO G20 DISJUNTOR MONO 25A DIN DISJUNTOR MONO 32A DIN COBO PP 2X1,5 CONTATORA TRETO MONOFACICA 25 10 220V LUMINARIA OVAL C TELA SOQ E 40ATE 400W REATOR VAPOR METALICO HQI 400 W BRAÇO LUMINARIA PÚBLICA GAS R22 CONTROLE DISJUNTOR MONO 16A DIN ALICATE |
4.568,02 |
|
|
| 08/01/2018 |
AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE ANEXA. |
|
4.568,02 |
|
| 11/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 160/2018
GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 |
|
|
4.568,02 |
| TOTAL |
4.568,02 |
4.568,02 |
4.568,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
