| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - SECRETARIO |
| Número do empenho: | 1634 | Data de lançamento: | 28/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARILENE MARQUETTI. | 6.397,38 | 6.397,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2018 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARILENE MARQUETTI. | 6.397,38 | ||
| 28/05/2018 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARILENE MARQUETTI. | 6.397,38 | ||
| 28/05/2018 | Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 1634/2018, SECRETARIA EDUCACAO - SECRETARIO | 672,21 | ||
| 05/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1634/2018 SECRETARIA EDUCACAO - SECRETARIO - 348 | 5.725,17 | ||
| TOTAL | 6.397,38 | 6.397,38 | 6.397,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 28/05/2018 | 672,21 | Lançada | |
| TOTAL | 672,21 |
