Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRAVA 4X0,9MM
2,02
2,02
1.00
GARFO FORD
35,00
35,00
1.00
PINO LISO
6,00
6,00
3.00
CORREIA POWER
26,45
79,35
1.00
CRUZETA CC04
50,64
50,64
1.00
CHAVE DE FENDA
10,36
10,36
1.00
ABRAÇADEIRA
2,58
2,58
2.00
PORCA 16 MM
1,52
3,04
2.00
ARRUELA LISA 5/8
0,99
1,98
1.00
CHAVE BIELA 11MM
21,71
21,71
1.00
CHAVE BIELA 12 MM
20,21
20,21
2.00
CORREIA POWER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 6699.
82,78
165,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2018
TRAVA 4X0,9MM GARFO FORD PINO LISO CORREIA POWER CRUZETA CC04 CHAVE DE FENDA ABRAÇADEIRA PORCA 16 MM ARRUELA LISA 5/8 CHAVE BIELA 11MM CHAVE BIELA 12 MM CORREIA POWER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 6699.
398,45
28/05/2018
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 6699.
398,45
07/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1652/2018
BOZETTI & IBANEZ LTDA ME - 16662
398,45
TOTAL
398,45
398,45
398,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
