| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GIARETA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1671 | Data de lançamento: | 04/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANESTÉSICO OFTALMOLÓGICO 10 ML | 9,55 | 9,55 |
| 1.00 | FORASEQ 12 CMG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 316. | 75,71 | 75,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2018 | ANESTÉSICO OFTALMOLÓGICO 10 ML FORASEQ 12 CMG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 316. | 85,26 | ||
| 04/06/2018 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 316. | 85,26 | ||
| 08/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1671/2018 GIARETA & CIA LTDA - 14936 | 85,26 | ||
| TOTAL | 85,26 | 85,26 | 85,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
