Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1676 |
Data de lançamento: |
04/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA 11X13 |
2,50 |
2,50 |
| 1.00 |
ANEL DE VEDAÇÃO |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
ENGATE TEE 8 MM |
22,00 |
22,00 |
| 0.50 |
MANGUEIRA NYLON 8 MM |
35,00 |
17,50 |
| 2.00 |
DIAFRAGMA CUICA 8" |
22,00 |
44,00 |
| 1.00 |
MOLA CUICÃO |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 8X50 |
2,00 |
2,00 |
| 1.00 |
PRATO CUICA |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO SEPARADOR |
152,00 |
152,00 |
| 1.00 |
GRAMPO 7/8 |
46,00 |
46,00 |
| 1.00 |
MOLA |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
MOLA TENSORA |
215,00 |
215,00 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO 12X12 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS IEZ 1354,INM 6743 E INM 6726, CFE DANFES ANEXAS. |
23,00 |
23,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2018 |
ABRAÇADEIRA 11X13 ANEL DE VEDAÇÃO ENGATE TEE 8 MM MANGUEIRA NYLON 8 MM DIAFRAGMA CUICA 8" MOLA CUICÃO PARAFUSO SEXTAVADO 8X50 PRATO CUICA FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO SEPARADOR GRAMPO 7/8 MOLA MOLA TENSORA PINO DE CENTRO 12X12 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS IEZ 1354,INM 6743 E INM 6726, CFE DANFES ANEXAS. |
817,00 |
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| 04/06/2018 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS IEZ 1354,INM 6743 E INM 6726, CFE DANFES ANEXAS. |
|
817,00 |
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| 08/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1676/2018
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 |
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817,00 |
| TOTAL |
817,00 |
817,00 |
817,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
