Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IGM EIRELI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
170 |
Data de lançamento: |
08/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO A GESTANTES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTE
Finalidade: PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES, CFE NF ANEXA. |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2018 |
PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTE
Finalidade: PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES, CFE NF ANEXA. |
70,00 |
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| 08/01/2018 |
Finalidade: PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES, CFE NF ANEXA.
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70,00 |
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| 15/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2018
IGM EIRELI - ME - 17974 |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
