Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1714 |
Data de lançamento: |
04/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CORREIA |
158,00 |
158,00 |
1.00 |
POLIA LISA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK 406, CFE DANFE 556. |
190,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2018 |
CORREIA POLIA LISA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK 406, CFE DANFE 556. |
348,00 |
|
|
04/06/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK 406, CFE DANFE 556.
|
|
348,00 |
|
11/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1714/2018
ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897 |
|
|
348,00 |
TOTAL |
348,00 |
348,00 |
348,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.