| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 172 | Data de lançamento: | 08/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - MATERIAL FARMACOLOGICO (Entrada/Sai | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8400.00 | OMEPRAZOL 20MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE DANFE 148871. | 0,08 | 680,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2018 | OMEPRAZOL 20MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE DANFE 148871. | 680,40 | ||
| 08/01/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE DANFE 148871. | 680,40 | ||
| 15/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2018 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 14371 | 680,40 | ||
| TOTAL | 680,40 | 680,40 | 680,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
