Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1722 |
Data de lançamento: |
04/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - VEICULOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.52.00.00.00 - Veiculos de tracao mecanica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Veículo tipo furgoneta - Contrapartida
Finalidade: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE CONTRATO Nº 039/2018. |
4.900,00 |
4.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2018 |
Veículo tipo furgoneta - Contrapartida
Finalidade: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE CONTRATO Nº 039/2018. |
4.900,00 |
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| 04/06/2018 |
Aquisição de um veículo novo 0 km tipo Ambulância Furgoneta para a Secretaria de Saúde, cfe Pregão Presencial nº 009/2018 e contrato nº 039/2018. |
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4.900,00 |
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| 06/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1722/2018
MARINA VEICULOS LTDA - 1548 |
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4.900,00 |
| TOTAL |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
