Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MELISSA ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1725 |
Data de lançamento: |
04/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ELABORAÇÃO LAUDO DE INSALUBRIDADE
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF ELABORAÇÃO LAUDO DE INSALUBRIDADE, CFE NF 26. |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2018 |
ELABORAÇÃO LAUDO DE INSALUBRIDADE
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF ELABORAÇÃO LAUDO DE INSALUBRIDADE, CFE NF 26. |
350,00 |
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| 04/06/2018 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF ELABORAÇÃO LAUDO DE INSALUBRIDADE, CFE NF 26.
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350,00 |
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| 13/06/2018 |
Anulação. |
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-16,28 |
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| 20/06/2018 |
Anulação |
-16,28 |
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| 25/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1725/2018
MELISSA ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - 18112 |
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333,72 |
| TOTAL |
333,72 |
333,72 |
333,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
