Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1726
Data de lançamento:
04/06/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
68 HL
150,00
450,00
1.00
DISCO
30,00
30,00
4.00
DISCO VDO
39,00
156,00
1.00
SPIRAX S1
26,00
26,00
1.00
MOBIL424 BD
300,00
300,00
25.00
ARLA 32
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS.
1,99
49,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2018
68 HL DISCO DISCO VDO SPIRAX S1 MOBIL424 BD ARLA 32
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS.
1.011,75
04/06/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS.
1.011,75
12/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1726/2018
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286
1.011,75
TOTAL
1.011,75
1.011,75
1.011,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
