| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 1726 | Data de lançamento: | 04/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | 68 HL | 150,00 | 450,00 |
| 1.00 | DISCO | 30,00 | 30,00 |
| 4.00 | DISCO VDO | 39,00 | 156,00 |
| 1.00 | SPIRAX S1 | 26,00 | 26,00 |
| 1.00 | MOBIL424 BD | 300,00 | 300,00 |
| 25.00 | ARLA 32 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS. | 1,99 | 49,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2018 | 68 HL DISCO DISCO VDO SPIRAX S1 MOBIL424 BD ARLA 32 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS. | 1.011,75 | ||
| 04/06/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS. | 1.011,75 | ||
| 12/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1726/2018 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 1.011,75 | ||
| TOTAL | 1.011,75 | 1.011,75 | 1.011,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
