| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 173 | Data de lançamento: | 08/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - MATERIAL FARMACOLOGICO (Entrada/Sai | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 118.00 | FRALDAS GERIATRICAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CFE DANFE 47838. | 7,45 | 879,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2018 | FRALDAS GERIATRICAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CFE DANFE 47838. | 879,10 | ||
| 08/01/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CFE DANFE 47838. | 879,10 | ||
| 15/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 | 879,10 | ||
| TOTAL | 879,10 | 879,10 | 879,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
