| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
| Número do empenho: | 1730 | Data de lançamento: | 04/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Progr de Melhoria do Acesso e da Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MOUSE USB Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CFE DANFE 19715266. | 25,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2018 | MOUSE USB Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CFE DANFE 19715266. | 100,00 | ||
| 04/06/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CFE DANFE 19715266. | 100,00 | ||
| 12/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1730/2018 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
