Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RODRIGO DALLA LANA E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1731 |
Data de lançamento: |
04/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TECHA DUPLA VIDROS MOT |
70,00 |
70,00 |
1.00 |
SILICONE BRANCO |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
TECLA SIMPLES VIDROS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 206. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2018 |
TECHA DUPLA VIDROS MOT SILICONE BRANCO TECLA SIMPLES VIDROS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 206. |
120,00 |
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04/06/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 206.
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120,00 |
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25/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1731/2018
RODRIGO DALLA LANA E CIA LTDA ME - 18113 |
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120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.