| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
| Número do empenho: | 1734 | Data de lançamento: | 04/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - DEMAIS BENS MÓVEIS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - Equipamentos para audio, video e foto | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TECLADO PSR S670 Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS DE MÚSICA. | 3.350,00 | 3.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2018 | TECLADO PSR S670 Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS DE MÚSICA. | 3.350,00 | ||
| 04/06/2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS DE MÚSICA. | 3.350,00 | ||
| 12/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1734/2018 GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 16194 | 3.350,00 | ||
| TOTAL | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
