Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1735 |
Data de lançamento: |
04/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL PARA AUDIO/VIDEO/FOTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - Material para audio, video e foto |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
GESTÃO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
PALHETAS DIVERSAS |
3,50 |
17,50 |
1.00 |
BAG GUITARRA |
169,00 |
169,00 |
1.00 |
BAG TECLADO |
179,00 |
179,00 |
1.00 |
DADÁRIO VIOLÃO |
37,90 |
37,90 |
1.00 |
CORREIA |
39,90 |
39,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2018 |
PALHETAS DIVERSAS BAG GUITARRA BAG TECLADO DADÁRIO VIOLÃO CORREIA |
443,30 |
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04/06/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES DE OFICINAS DE MÚSICA. |
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443,30 |
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12/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1735/2018
GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 16194 |
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443,30 |
TOTAL |
443,30 |
443,30 |
443,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.