| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
| Número do empenho: | 1735 | Data de lançamento: | 04/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL PARA AUDIO/VIDEO/FOTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - Material para audio, video e foto | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PALHETAS DIVERSAS | 3,50 | 17,50 |
| 1.00 | BAG GUITARRA | 169,00 | 169,00 |
| 1.00 | BAG TECLADO | 179,00 | 179,00 |
| 1.00 | DADÁRIO VIOLÃO | 37,90 | 37,90 |
| 1.00 | CORREIA | 39,90 | 39,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2018 | PALHETAS DIVERSAS BAG GUITARRA BAG TECLADO DADÁRIO VIOLÃO CORREIA | 443,30 | ||
| 04/06/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES DE OFICINAS DE MÚSICA. | 443,30 | ||
| 12/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1735/2018 GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 16194 | 443,30 | ||
| TOTAL | 443,30 | 443,30 | 443,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
