Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9266 E 3338-9282
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9266 E 3338-9282, CFE FATURAS ANEXAS.
166,95
166,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2018
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9266 E 3338-9282
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9266 E 3338-9282, CFE FATURAS ANEXAS.
166,95
05/06/2018
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9266 E 3338-9282, CFE FATURAS ANEXAS.
166,95
14/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2018
BRASIL TELECOM SA - 371
166,95
TOTAL
166,95
166,95
166,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
