Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1754
Data de lançamento:
05/06/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
35.00
ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA VEÍCULOS 20X30
9,50
332,50
20.00
ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA VEÍCULOS 15X15
Finalidade: AQUISIÇÃO ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA VEÍCULOS, CFE DANFE 19762889.
5,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2018
ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA VEÍCULOS 20X30 ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA VEÍCULOS 15X15
Finalidade: AQUISIÇÃO ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA VEÍCULOS, CFE DANFE 19762889.
432,50
05/06/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA VEÍCULOS, CFE DANFE 19762889.
432,50
18/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1754/2018
GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA - 14343
432,50
TOTAL
432,50
432,50
432,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
