| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NEUSA TERESINHA BERTÉ |
| Número do empenho: | 1759 | Data de lançamento: | 07/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - Contratacao por tempo determinado de professores | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA NEUSA TERESINHA BERTÉ. | 549,25 | 549,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2018 | REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA NEUSA TERESINHA BERTÉ. | 549,25 | ||
| 07/06/2018 | REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA NEUSA TERESINHA BERTÉ. | 549,25 | ||
| 07/06/2018 | Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 1759/2018, NEUSA TERESINHA BERTÉ | 45,45 | ||
| 19/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1759/2018 NEUSA TERESINHA BERTÉ - 18043 | 503,80 | ||
| TOTAL | 549,25 | 549,25 | 549,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 07/06/2018 | 45,45 | Lançada | |
| TOTAL | 45,45 |
